Para aquellas empresas que tienen puntos de venta al público, deben saber que hemos mejorado varios aspectos del Punto de venta en Laudus (sobre todo en la pantalla de Facturación simplificada, que es la óptima para TPV). Siempre todo es mejorable, pero con los últimos cambios el proceso y soporte de la venta es más fácil y potente:
- Se ha mejorado el soporte para pistolas de códigos de barra: si bien siempre se han soportado estas pistolas, ahora se ha incrementado la velocidad de búsqueda del código, y el soporte cuando hay muy poca demora en el «disparado» del mismo.
Debe saber que al buscar el código Laudus primero busca en el campo del Código de Barras de cada producto. Si no lo encuentra, entonces busca en el código/nombre mismo del producto, por lo que así se pueden utilizar ambas categorías. - Se crean automáticamente los documentos al detectar un nuevo producto: cuando está en la pantalla de Punto de Venta (Facturación simplificada) y no se tiene una nueva boleta-factura abierta, si pistoletea un nuevo código de barras, Laudus crea una nueva boleta. De esta forma el usuario no tiene que crear un nuevo documento.
- Se han agregado más opciones de configuración, tales como el control de la impresión automática al terminar un documento de venta, y otros elementos del interface.
- Se ha mejorado el cobro de la boleta-factura en la misma pantalla, permitiendo varios cobros por cada documento en la misma pantalla (por ejemplo varios cheques o letras para una factura):
- Se pueden generar los intereses para las ventas a plazos, pero la fórmula del cálculo debe ser encargada a medida por el cliente, y tiene un costo adicional. Lo hemos hecho así porque hemos encontrado una variedad de formas de cálculo demasiado grande para poder ser tipificada.
- Se permite definir Tipos de Cobro personalizados: los Tipos estándar son el Efectivo, Cheque, Letra, Tarjeta de Crédito, Débito, …., y se pueden definir personalizados tales como las diferentes tarjetas de pago (Tarjeta La Polar, …), u otros que vayan surgiendo. A cada tipo también se le puede asignar un Banco-Caja de depósito por defecto.
- Se ha integrado las Formas de Pago con la generación automática de cuotas: en las Formas de Pago se pueden establecer las cuotas (0, 30, 60, ……) que generan, y a cada cuota se le puede asignar un plazo y un porcentaje del cobro total. Por ejemplo, se puede crear la forma de pago «4 Cheques a 0, 30, 60 y 90», con sus 4 cuotas y cada una con el 25% de la deuda total. Cuando se escoge esta Forma de Pago en el punto de venta, Laudus genera automáticamente los 4 cheques con su importe y vencimiento:
- Se ha mejorado el soporte para ventas de artículos sin IVA tales como cigarrillos, tabaco, raspes, etc. Este punto es bastante complejo debido a la poca definición del proceso por parte del SII, por lo que su desarrollo lo vamos a dejar para otra entrada posterior.
- Se han mejorado los informes de Cierre de Caja diarios, con mejores filtros, soporte para más documentos, y más información.
19 Comentarios
Cuando tendremos la posibilidad de implementar impresor fiscal? esta dentro de sus planes?
Dentro de los procedimientos se requiere el control de la factorización, ¿Cuándo la incorporaran?
Como puedo agregar mas decimales al porcentaje de deuda
Estimado, leí tema notas de crédito, y este tema… pero definitivamente tengo varias consultas tanto contablemente como operativa respecto a las DEVOLUCIONES DE CLIENTES: 1) facturas, si cliente quiere devolución de dinero y es una factura hecha días o meses atrás? Hacemos NC pero queda asociada a la factura al igual que el pago primitivo… a qué asociamos la NC? si por error se emite una factura a cliente 1-9 (cliente boleta) y es aceptada por sii? hacemos NC al mismo rut 1-9?
2) para los vales tarjeta (transbank), si cliente quiere devolución de dinero y es un vale tarjeta con cliente 1-9?
3) para las boletas manuales (no electrónicas), en este caso en forma genérica se vende a cliente 1-9, como resolver todas las devoluciones? cuando son del día, anulamos boleta y hacemos otra (sea devolución parcial o total) pero para días anteriores? al esta con rut 1-9 nos genera muchos problemas. Al respecto decidimos borrar trazado de nota de pedido, editar boleta colocar el nombre del cliente y luego hacer nota de crédito… (no sabemos bien si sii acepta NC a boletas manuales? pero también anulamos boleta (si está dentro del mes) eliminamos pago y luego hacemos un anticipo de ese día para que cliente pueda usar el dinero en otra compra? hay otra forma mejor?. Todo ésto en tema operativo, pero contablemente no sabemos bien la forma tampoco de todos estos casos? Favor explayarse, gracias.
como saco la diferencia en cierres de caja?
Hola, donde puedo ver novedades del manejo de cajas, cierres y aperturas y si en la última actualizacion incluyeron mejoras?
buen día, como debería hacer una devolución a bodega, si ya se había hecho la guía de despacho correspondiente
como saber si la OC al enviarla por e-mail, le ha llegado al proveedor, deberia haber alguna carpeta donde se almacene.