En esta entrada vamos a intentar explicar cómo opera internamente el envío de una Factura Electrónica, o cualquier otro documento electrónico de ventas, que llamaremos a partir de ahora DTE (Documento Tributario Electrónico), como los denomina el SII.
Hay alguna partes que tienen un poco de lenguaje técnico, porque es imposible evitarlo. Pero intentemos que sea comprensible. Es importante explicar todo el mecanismo, para que los usuarios sepan dónde puede estar el problema si hay demoras en los envíos/aprobaciones.
Una primera aclaración importante: el SII provee un único mecanismo de envío y comprobación de los DTE, no hay puertas traseras ni ventajas o preferencias para ningún tipo de software o proveedor. Este mecanismo es el que utiliza Laudus, o cualquier otra solución de Factura Electrónica. Toda la información técnica del SII sobre cómo implementar la Factura Electrónica es pública, y se puede descargar desde el sitio web del SII en la sección de Factura Electrónica.
El primer paso que hace Laudus antes de enviar un DTE es generar el archivo XML donde va toda la información de la Factura. El formato XML es un formato estándar internacional para el traspaso de información.
Para generar el XML hay que firmarlo, y por eso Laudus pide la contraseña para descifrar la clave privada del certificado digital. Esta contraseña sólo se pide una vez por sesión, pero se pide en todas las sesiones ya que no se almacena por seguridad.
Una vez creado el archivo del DTE, hay que pedir un identificador de seguridad al SII. Este identificador se pide mediante un servicio web (web service), que es una forma de comunicación entre computadores, entre el computador del usuario y el servidor del SII. El SII responde con un identificador, con el que se puede comenzar la sesión frente al SII.
La mayoría de la comunicación con el SII se hace a través de servicios web, y todos los software de Facturación Electrónica tienen que utilizar éstos, no hay otra forma de hacerlo. Si el servidor del SII está con mucha carga, todos deben esperar lo mismo, no hay preferencias ni maneras de hacerlo más rápido.
Por lo general, en nuestra experiencia, es que casi nunca hay demora en obtener el identificador para iniciar la sesión con el SII. Con Laudus nuestros clientes están enviando miles de DTE todos los meses desde hace 2 años, y poseemos ya una buena base de análisis.
Una vez obtenido el identificador, enviamos el DTE, o los DTE. En un sólo envío pueden ir uno o muchos DTE. Este envío se hace mediante HTTPS, es decir, la versión segura del famoso protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) que se utiliza para todas las páginas web.
Por eso, el envío se hace mediante la página web del SII o simulando la misma. Dado que sería una lata obligar al usuario a enviar los DTE mediante la página, lo que hacemos en Laudus (y todos los software) es simular un navegador que envía el DTE mediante esta página. Por eso el usuario sólo ve una barra de progreso de cómo se envía el DTE, mientras que Laudus está enviando por debajo el DTE mediante HTTPS.
Este paso no suele presentar demora, ya que casi siempre se obtiene el número de envío en seguida, que es la respuesta que da el SII.
Con este número de envío ya sabemos que el SII ha recibido el/los DTE. Una vez que los recibe, analiza la estructura para ver si son válidos. El SII no analiza el contenido en sí, es decir, le da igual si uno factura 10.000 pesos o 10 millones, o si envía unos productos u otros. Sólo analiza si el DTE se ajusta al formato y estructura definido para los mismos, y si tiene toda la información obligatoria.
El último paso es saber si se aprobó el DTE. Podemos consultar en cualquier momento el «veredicto» del SII sobre el envío, es decir si acepta o rechaza el/los DTE. Si todavía no se han analizado, el SII nos dice que no hay respuesta por el momento. Esta consulta la debemos hacer mediante un servicio web, y nunca sabemos cuánto va a demorar el SII en tener la respuesta.
Este paso es el único que no suele ser inmediato. Podemos obtener la respuesta en pocos segundos, o varias horas. Y repito, opera igual para todos los proveedores de soluciones de Factura Electrónica.
Laudus, por defecto, no deja imprimir un DTE hasta que no tiene la aprobación del SII. Entonces ¿qué hacemos si estamos facturando en un mesón de atención al público? Podemos cambiar esta opción con la siguiente casilla:
y de esta forma poder imprimir el DTE sin haber recibido la confirmación del SII.
¿Cuál es la diferencia? El único problema sería que el SII rechazara el documento, pero es muy poco probable. Cualquier solución de Factura Electrónica que lleve un tiempo en el mercado ha depurado sus fallos en este sentido, y es poco probable que genere un DTE con fallos. Por eso es seguro marcar la casilla e imprimir el documento.
Prácticamente todas las soluciones del mercado que conocemos («nuestra competencia») imprimen el DTE sin necesidad de esperar al SII a aprobarlo. Por eso, puede parece que obtienen la aprobación antes, pero no es así; no hay manera de acelerar al SII, demora lo mismo para todos. Simplemente es permitir imprimir el DTE sin la aprobación.
El SII, ni nadie que tenga computadores, está exento de posibles demoras o problemas en el servicio entregado. Incluso las más grandes compañías de Internet los han tenido. Pero en general funciona como está previsto.
Alguna vez muy esporádica ha habido más retraso en obtener el número de envío al realizar el mismo. En este caso Laudus no permite imprimir el DTE hasta que no tenemos el número del envío del SII; y no queremos hacerlo porque los posibles problemas de hacerlo son mayores que en el caso de la aprobación. Y dado que muy pocas veces se ha producido el caso, no le hemos considerado importante.
Podría haber soluciones que permitan imprimir el DTE sin haber recibido el número de envío del SII, se puede hacer ya que este número no va dentro del timbre del DTE. A nosotros particularmente nos parece un poco arriesgado, ya que incluso el cliente podría intentar consultar por el DTE y obtendría un error.
En este caso podría parecer que Laudus es más lento, ya que obliga a tener el número de envío del DTE; pero como hemos comentado, los casos son muy esporádicos y no merece la pena hacer muchos cambios para este caso, y seguir adoptando una política más segura.
Si hay dudas sobre cómo funciona este modelo, esperamos sus comentarios.
114 Comentarios
Hola, muy interesante el artículo.
y quisiera hacerles una consulta relacionado con el tema.
En qué momento deja de ser mi responsabilidad al hacer un DTE? tributariamente hablando. Por ejemplo, si hago una factura para trasladar y entregar las mercaderías a un cliente, y hago la factura electronica y en el estado del documento figura como enviado al SII, hasta ahí es mi responsabilidad sin pasar a llevar la ley tributaria? o debo esperar a que lo apruebe el SII y en ese momento procedo a trasladar la mercadería?
Agradeceré comentarios.
Estimado
Que sucede si estoy operando con factura electronica y se corta el internet y tengo al cliente en frente , que sucede? puedo entregar el dte aun que no tenga el identificador de envido?
Que dice la ley al respecto?
Lo que tengo claro que por lo menos debemos tener el trackid para entregar la factura electrónica
atento a sus comentarios
atte
cmr
Mas que comentario es pregunta. Como procede el envío a clientes. Se supone que es via internet, pero hay algunos detalles que paso a enumerar:
1) si se le entrega al cliente,el producto este debe firmar.
2) Si se le envóa con Guía de Despacho, esta guìa debe estar firmada. osea en el fondo igual hay que enviar via correo normal la factura con la guía de despacho y la orden de compra
Estimados si me hicieron una factura y no me aparece en la plantilla de compras y ventas.¿Cómo se si se me efectuara la rebaja del IVA que debo pagar?
¿deberia esperar a que aparesca para tener la certeza?
Influye esta tardanza o no aparicion que se hizo en lo primeros dias del mes pero con dias finales del mes anterior?
me parecen bárbaros todos los comentarios, pero yo tengo un inconveniente que es, genere la factura, guardé, y en forma automática el sistema dice que lo guardo en serviciosjava.afip.gob.ar un archivo PDF, pero no lo puedo ubicar para poder imprimir, que debo hacer, adonde recurrir?
Les agradecería una ayuda.
Gracias
blanca
Consulta emití una Factura electrónica, como me aseguro que mi cliente la recibió? Existe alguna forma a través de la pagina de SII para verificar esto
Hola Laudus, una consulta. Emiti una factura electrónica hace ya un tiempo y no me la han pagado aún. El problema es que el receptor no me envió ni acuse de recibo, ni aceptacion ni rechazo. Se le puede obligar a que de respuesta? como hago para que la reciba? gracias de antemano
Hola.
Tras leer con detalle los comentarios sobre la emisión e impresión de las facturas sin la garantía de aceptación por parte del SII sigue quedándome una duda.
Genero la factura, la firmo, la envío al SII y obtengo el trackid. Si en ese momento imprimo la factura (o le envío el xml por email al destinatario) y luego, más tarde, obtengo un rechazo del SII:
– ¿El folio empleado es válido para el emisor?. Es decir, no puede reutilizarlo.
– ¿El emisor debe reflejar ese documento en su contabilidad?
– ¿El receptor debe reflejar este documento en su contabilidad y emitir un acuse negativo?
Yo entiendo que el folio si que queda consumido por el emisor, que lo reflejará en su contabilidad, que el receptor también lo reflejará en su contabilidad emitiendo un acuse negativo. Para ajustar ambas contabilidades el emisor deberá emitir una nota de cŕedito que compense la operación y enviarla al receptor. Esta nota de crédito usaría un folio nuevo y también quedaría reflejada en ambas contabilidades. ¿sería correcto este proceso?
Todo esto se sobreentiende por lo indicado en el documento
http://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/modelo_operacion.pdf
Muchas gracias por la respuesta.
Hola…
Mi pregunta va mas por el lado informático…que pasa si yo no quiero contratar un servicio de integración para enviar mis dte, si no que quiero crear mi `propio enlace, vale decir desde mi sistema de ventas propios, creado por mis programadores a SII.
Si es la respuesta fuera positiva, o sea se puede hacer. donde encuentro informacion para poder crear estos dte y algun instructivo para generar y enviar al SII.
Gracias.
Estimado,
Tengo un situación, realizamos la emisión de una F/electrónica, la cual aparece en nuestro sistema como enviado a SII. Asumo que el XML fue recepcionado por nuestro cliente. Pero el nos indica no haberla recibido.
¿La responsabilidad es de nuestro cliente descargar los documentos electrónicos que le emitan, para posteriormente declararlos?
Esta te la hago por que el cliente nos solicita la anulación del documento y la reemisión, por que perdieron el IVA. Indicando que es nuestra responsabilidad enviárselas, aun sabiendo que SII ya se las envió.
Gracias.
Agrego que el documento ya esta aprobado por SII.
Estimado, si el proveedor me hizo entrega de la factura electronica en papel, pero luego no hizo envío del xml a mi correo. Puedo declarar esta factura (para rebajar iva) aún sin haber enviado el acuse de recibo?
En que instructivo Técnico del SII o Resolución Exenta se indica:
«En un sólo envío pueden ir uno o muchos DTE».
Atte.
Estimados, Para que una factura Electronica (Servicios) sirva como titulo ejecutivo, que requisitos debe cumplir? En la version impresa se requerian entre otras cosas el nombre, firma, RUT, etc….en la Factura Electronica basta con que transcurran los 8 dias (o el plazo que se acuerde) y no exista rechazo para que se entienda aceptada?…
Saludos y gracias
por error se ingresaron al libro de ventas2 notas de debito que estaban rechazadas en mayo, y ahora en junio nos dimos cuenta cuando se emitió una nueva y tomó el mismo correlativo, que se hace en estos casos considerando que fueron ingresadas y declaradas (eran exentas en todo caso)
Estimados una consulta, es obligación enviar acuse de recibo de las facturas electrónicas recibas? existe algún plazo para esto? debo hacerlo si cuando compre el producto se firmó la copia de recepción?
Gracias.
Estimados, consulta que pasa cuando sii acepta una nota de crédito pero con reparo.
Estimado, mi consulta es todos los valores del detalle de mercaderia deben ser neto o pueden ir con iva
saludos
estimados
emiti una factura electronica, al ver documento me muestra tres archivos dos similares y uno cedible, cual de estos archivos debo mandarle a mi cliente, siendo que este se encuentra en otra ciudad.
Estimado,
Qué pasa si envio un DTE este es rechazado por el SII, vuelvo a generar un folio nuevo, pero el folio rechazado queda atrás en el correlativo, mi pregunta es ¿Tengo obligación de generar nuevamente el folio rechazado o puedo dejarlo atrás?.
Estimado
Mi nombre es Sergio, no he hecho los acuse de recibo por las compras efectuadas, estoy en algún problema con el SII, hay alguna solución por software, que logre hacer los acuse de recibo masivos.
He emitido un par de facturas electrónicas , y en el portal se SII verifico la documentación enviada y aparece lo siguiente : NO recibida por el receptor.
que significa?
El cliente me envía un correo reconociendo y aceptando el documento , ¿eso basta como respaldo para mi . como proveedor ?
muchas gracias
Si envio un DTE a la casilla electrónica de un cliente (facturador electronico), es necesario enviar el mismo documento en forma física al cliente, es decir a la dirección comercial del cliente?????
Si el cliente no es facturador electronico debo enviar la copia en forma fisica a su dirección comercial????
de ante mano muchas gracias.
Angelo,
Cuando el envío de un DTE se realiza a un otro facturador electrónico, este debiese recepcionar el DTE en su plataforma o proveedor de facturación electrónica no siendo necesaria el envío físico del documento. (a menos que sirva para amparar un traslado de mercadería).
Por otro lado si el cliente no es facturador electrónico debes enviarle un documento físico o de lo contrario acordar con el cliente el envió de este documento a su casilla electrónica o mail.
Muchas gracias por la pronta respuesta, otra duda existira en alguna parte de la normativa un texto que avale lo que me acabas de responder, de ante mano muchas gracias.
La Resolución Exenta N° 45 del 1 de Septiembre del 2003 están las instrucciones vigentes en cuanto a la materia.
Saludos.
estimados: soy facturador electrónico por lo tanto debo hacer acuse de recibo que debo hacer si la factura no me llega a mi portal pero la tengo física puedo ocupar el crédito fiscal?
Estimado,
Una consulta, necesito enviar una factura electrónica, pero el cliente lo recibe solo por SII que pasos son a seguir, por motivos que no se.
Saludos, espero tu respuesta.
Estimados:
Que pasa si en una compra de mercadería, me entregan físicamente la factura electrónica, pero no aparece en la pagina del SII para darle acuse de recibo. ya que en reiteradas veces me ha sucedido. ¿puedo hacer uso del crédito fiscal?
Saludos cordiales.
estimados, con respecto a consulta de fabiola a mi también me a sucedido lo mismo y la interrogante es si puedo hacer uso del crédito fiscal sin hacer acuse de recibo.por no tener la factura en mi portal, pero dicho documento lo tengo físico. en la dirección que ustedes dan solo se pude ver si los datos son correctos y si la factura existe pero no habla si se pude recuperar el impuesto sin darle acuse de recibo electrónico.
Estimado.
Mi problema es que desde hace 15 días no me llegan a mi correo los DTE de proveedores ni los acuse de DTE de ventas, en SII, datos empresas está ok el correo, mi correo no tiene bloqueos ni listas negras, verificado el mail con acepta está ok, que puede pasar ??.. no tengo solución del proveedor de DTE.
Gracias
buenas tengo un proveedor que utiliza su sistema y me emitio una NC electronica y una factura, al momento de verificar en SII ambos documentos son validos, pero solo me llego el XML de la factura como pueden reenviarme el archivo de la NC
Saludos
Hola Buenas tardes,
Emitimos una factura electrónica validada por el SII un día miércoles de este mes, al no tener respuesta alguna, fuimos el día viernes con la factura electrónica impresa para entregarla y quedar con un respaldo. El cliente la recibe y la timbra. Luego el mismo día nos llega un correo expresando el rechazo de esta factura sin motivo alguno.- Mi consulta es, esta correcto el procedimiento del cliente?? corresponde de esa manera rechazar una factura por un servicio entregado y recibido.-
Quedare atento a sus comentarios
Saludos
hola buenos dias mi duda es sobre el envio de los libros si yo me inscribo hoy 13 de julio mi obligacion es mandar los libros de compras y ventas de julio durante todo agosto.
es asi
Estimados, junto con saludar, tengo una gran duda, soy facturador electrónico, por un lado entiendo que debo dar el acuse de recibo electrónicamente, pero por otro lado entiendo que basta con que la factura este recepcionada con una firma para aprovechar el crédito fiscal. ( si es así podría entonces a la copia CEDIBLE, que me envian a mi correo hacerle una firma cualquiera para aprovechar el crédito). Tengo software de mercado, y existen proveedores que no me envian los XML, para dar los acuses, entonces no considero esas facturas para mi libro de compras, he perdido de aprovechar mucho IVA, Gracias de antemano por su su tiempo, es muy valiosa la información que entregan…..
Muchas gracias,,,,,,,,,, si bien es cierto el SII tiene una plataforma de consultas, nunca están disponibles o sencillamente a uno la mandan a leer las circulares,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Que Dios los bendiga……
Estimado Laudus,
Quisiera saber, cuales son los posibles, motivos por los que no ingresan los DTE’S que no envían algunos de nuestros clientes, los documentos están el SII, pero no ingresan en nuestras casillas de intercambio,
Puede ser formato del XML,? que mas puede ser, agradeceré me puedas orientar.
Desde ya, muchas gracias.
Consulta que pasa si existe duplicidad de folios CAF ? Que debo hacer con los doc. Rechazados? ejemplo mis clientes llevaron sus facturas pero sii los rechazo como reparo ese error?
Estimados,
Consulta: un proveedor me envió su Factura Electrónica por mail, pero ésta no aparece en mi listado de DTE del SII, por lo que no me da la posibilidad de aceptar dicha factura o de rechazarla.
Al consultar en la página «Consulta Validez de un documento» del SII, me sale que el documento fue recibido por el SII.
¿Cuál es el plazo que tengo para aceptar o rechazar una factura desde la fecha de emisión de esta?
Estimado una consulta por favor :
Qué mail de contacto se pone cuando te pide dar respueta comercial a documento recibido en facturación electronica ? tengo la duda en que si se pone el mail del proveedor o el de la empresa y si es del proveedor donde puedo sacar una lista ?
muchas gracias
buenos comentarios e instructivos, pasaré el dato a mis contactos.
Hola tengo un amigo pregunta, que pasa si por error emití 2 boletas a un cliente y mi contadora me está diciendo que debo pagar las 2 boletas se puede hacer algo ?
Buenas Tardes, mi consulta es la siguiente:
Me llegan las Facturas fisicamente pero en mi portal de SII , en Historial de DTE y Ver Documentos Recibidos no me aparecen dichas Facturas?, que debo hacer en esos casos el cleinte me informa que es problema de correo, pero de que correo hablamos de ellos o el mio..
atte Guillermo
de antemano Gracias
Hola, se pueden registrar las facturas en el libro de compras aunque no se haya recibido el XML (sin utilizar IVA CF, solo para registro de docto)? Ya que hay muchos proveedores que nos envían docto en PDF y NO envían nunca los XML solicitados un millón de veces.
Agradeciendo su respuesta
Atte.
hola! mi papa tiene una ferrteria y funcionamos con la factura electronica del sii, al imprimir son 3 copias, la cual una de ellas dice «cedible», y hemos tenido problemas con algunos clientes sobre cual es la que se les entrega a ellos.
me gustaria saber si nos pudieran ayudar, para saber cual es la factura que se les entrega a los clientes.
de ante mano muchisimas gracias !
Estimado Laudus, buenas tardes:
Necesito orientación por favor con respecto a los acuse de recibo, nuestra empresa es facturador electrónico, la duda que me surge es en que momento debemos hacer el acuse de recibo, nosotros trabajamos en base a licitaciones (se adjudica tal producto a xxx proveedor) por lo que el proveedor realiza los despachos directo a cada cliente, y posteriormente facturan a nuestra empresa y envían físicamente el documento electrónica con todas las guías de despacho donde consta la recepción de cada cliente, esto ocurre después que la factura ya esta en el portal para ser aprobado, ejemplo la fecha de emisión de la factura es el 05-06-2017 y el hace entrega la documentación física el día 20-06-2017, fecha en la cual ya han pasado los 8 días desde la recepción del SII, al no dar acuse de recibo se entenderá aceptada ¿se debe dar el acuse de recibo independiente que el proveedor no nos haga entrega inmediata de las guías de despacho que respaldan la factura?.
Otra duda es con respecto al uso del iva crédito fiscal, dice que se puede hacer uso en el periodo que se realiza el acuse de recibo, ¿puedo utilizar el iva al mes siguiente de haber realizado el acuse de recibo?, ejemplo si hago el acuse de recibo en mes junio y no la contabilizo (ni declaro) lo puedo utilizar en el mes de julio, entiendo que con respecto a los plazos de hacer uso del crédito no cambiaron pero tengo la duda con respecto a lo planteado (acuse de recibo).
Espero se entiendan mis preguntas
Desde ya muchas gracias
Muchas gracias por aclarar mis dudas.
Tenemos el siguiente caso, un proveedor nos emitió factura electrónica a nuestro rut pero las guías de despacho (electrónicas) están emitidas a los clientes y hay una nota en la guía que dice traslado: venta por efectuar, por ende las guías de despacho no están en nuestra casilla y obviamente la factura por el vencimiento del plazo de los 8 días esta aprobada, no le puede devolver la factura al proveedor.
Aprovechándome de su buena disposición para contestar, con respecto a la respuesta, si bien es cierto nosotros tendremos las guías de despacho en nuestra casilla y la factura aceptada ya sea por voluntad propia y por vencimiento del plazo, cuando el proveedor hace entrega de las guías con recepción de mercaderías, en nuestros procesos de revisión nos hemos encontrado con guías de despacho que no esta con la recepción conforme de las mercaderías por parte de los clientes, por lo que yo asumiría que no existe recepción de estas, en este caso se podría solicitar una nota de crédito por las unidades que no constan con recepción, esto nos sucede a menudo y existen proveedores que ponen muchos problemas y citan la ley indicando que la factura no se rechazo en el plazo estipulado.
Desde ya muchas gracias nuevamente
Buenos días Laudus:
Tenemos una confusión con el tema de los acuses de recibo. Nuestro sistema de facturación captura los xml y luego de revisar los documentos se les da aceptación o rechazo mediante el mismo sistema propio que tenemos, por lo que nunca hemos utilizado el sitio del SII para hacerlo.
Ejemplo: Una factura con fecha 05/06/2017 se captura el 07/06/2017 y en todo lo que se demora el proceso de revisión del docto que pueden pasar 2 días o 1 mes. Entonces se superan los 8 días para rechazarla en caso de que algo este mal y si le damos aceptación comercial en junio, la ingresamos en el libro de junio. Si por tiempo no se alcanza a dar aceptación en junio y se le da el 01/07/2017 entonces la declaramos en el libro de julio. No se si nuestros procedimientos están mal, no queremos tener problemas con el SII y nuestro sistema de facturación es muy básico y limitado.
Al final hemos aprendido mas con ustedes que con nuestro operador de servicios.
Gracias por el gran aporte que son.
Saludos
Buenos días Laudus:
Tengo un gran problema con el acuse de recibo: que pasa si al comprar mercaderías me entregan la factura electrónica física (el papel), pero al revisar en la plataforma gratuita del SII, no se encuentra y no puedo realizar el Acuse de recibo. En los meses anteriores cuando me sucedía tan solo me preocupaba de los Libros contables y cuando no me aparecian las facturas en el sistema, yo las ingresaba manualmente en la sección de Libro de compra.
NO se como solucionar para utilizar el crédito fiscal.
Otra duda ¿El crédito fiscal se recibe mediante los libros contables o por el procedimiento de Acuse de Recibo?. Por que si falta una factura electrónica en el sistema los libros contables (el de compra) me permite ingresarla, y no es el caso con el acuse de recibo. Cual tiene más validez para el SII.
Y no me sirve de nada si el emisor de la factura me envia por correo, el documento en XML o PDF o lo que sea, si no puedo YO ingresarlo en el sistema para dar el acuse de recibo.
hola buenas tardes, cuando emito una factura de venta y la envio a la web del SII, RV como se entera sii que ya esta cancelada?
a mi cliente mi cliente (proveedor) le aparezca con la señal «P»???? en el RC
gracias
Buenas tardes, se puede emitir una factura (ejemplo) con 100 items y que se imprimar en tres hojas con el mismo folio?